目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2018年韶关开放大学（原名韶关市广播电视大学）       部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关开放大学（原名韶关市广播电视大学）。主要职能是是开展现代远程高等专科、本科和中等专业等学历教育。开展职工教育、社区教育、老年教育、新型职业农民教育等非学历教育；负责全市社区教育具体组织指导工作。开展职业技能、创新创业、农村实用技术等各类教育培训。组织开展学历教育、非学历教育理论研究和实践研究，负责学习资源建设和共享。指导县级开放大学的教学教务工作，并提供学习服务支持。内设机构有办公室（党委办公室）、社区教育指导科、继续教育科、课程资源开发科、教务科、信息技术科、总务科。

（二）人员构成情况。

我单位共有编制40个，实有在职人员39人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务

提供更加优质的教学服务，为社会输送更多的人才；进一步扩大招生规模，提升办学层次，提高办学效益。

二、收入预算说明

2018年收入预算599.86万元，比上年预算增加383.61万元，增幅177.39%，主要原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款599.86 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算599.86万元，比上年预算增加383.61万元，增幅177.39%，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出599.86万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算599.86万元，占预算拨款支出的100%，比上年预算增加383.61万元，增幅177.39%，原因是人员经费支出增加。其中：工资福利支出437.2万元，商品和服务支出0.56万元，对个人和家庭补助支出162.1万元。   

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，比上年增加0万元，增幅0%，原因是本单位财政无安排项目经费。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年预算增加0万元，增幅0%，原因是我单位无机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年预算数相比减少29.8万元，减幅100%，原因是三公支出资金来源改变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是我单位无因公出国（境）支出项目；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年预算数相比减少15.8万元，减幅100%，原因是支出资金来源改变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年预算数相比减少14万元，减幅100%，原因是支出资金来源改变。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年预算数相比增加0万元，增幅0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总额为1087.8万元，分布构成：土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、图书、家具用具装具及动植物。主要实物资产数据其中：土地、房屋及构筑物538.64万元；通用设备410.54万元；专用设备11.20万元；图书73.49万元；家具用具装具及动植物53.93万元。本年度土地、房屋及构筑物增加0万元；通用设备增加3.96万元，增加原因是需要购买手机屏蔽仪；专用设备增加0万元；图书增加0万元；家具用具装具及动植物增加0万元。截至2017年12月31日止，本单位其有车辆2台，价值52.95万元，其中一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成提供更加优质的教学服务，为社会输送更多的人才；进一步扩大招生规模，提升办学层次，提高办学效益等1项工作，实施1个项目， 项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入无，支出无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。