目       录

第一部分   韶关市广播电视大学概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市广播电视大学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市广播电视大学2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市广播电视大学概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构有办公室（党委办公室）、教学科、招生办公室、培训科、教务科、信息技术科、总务科。

（二）部门主要职责

韶关市广播电视大学是隶属于韶关市教育局的一所成人高等学校，主要职责是承担我市成人专科、本科学历教育以及举办社区教育、继续教育等各种非学历教育，为高校及其他教育机构提供教育资源等各类支持服务。

第二部分   韶关市广播电视大学2016年部门决算表

韶关市广播电视大学公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   韶关市广播电视大学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入总体情况

韶关市广播电视大学2016年度总收入 1292.51 万元，其中本年收入1292.51万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1019.55 万元，比上年决算数减少10.03万元，下降0.97%。主要原因:人员减少。

2．上级补助收入 0万元，与上年持平。主要原因：无此项资金收入。

3．事业收入222.96 万元，比上年决算数增加78.01万元，增长53.82 %。主要原因：培训项目增加。

4．经营收入0 万元，与上年持平。主要原因：无此项资金收入。

5．其他收入50 万元，比上年决算数增加50 万元，增幅100%。主要原因：省电大拨入购买监狱用教学设备款。

（二）2016年度支出总体情况

韶关市广播电视大学2016年度总支出1252.53万元，其中本年支出 1252.53万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出58.85万元，主要用于对个人和家庭的补助支出（发放住房维修和物业管理补贴），比上年决算数增加58.85万元，增长100%，主要原因是2016年新增该项支出。

2.教育（类）支出931.49万元，主要支出项目有（1）工资福利支出573.87万元，比上年决算数减少40.99万元，下降6.67%，主要原因是有人员退休；（2）商品和服务支出232.67万元，比上年决算数增加31.68万元，增加15.76%，主要原因是上缴省电大管理费；（3）对个人和家庭补助支出124.95万元，比上年决算数减少84.67万元，下降40.39%，主要原因是用于发放离退休人员工资减少（自筹资金部分）。

3.社会保障和就业支出（类）145.59万元，主要支出项目有离退休人员经费145.59万元，比上年决算数增加50.33 万元，增长52.83%，主要原因是退休人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）72.18万元，比上年决算数增加66.93 万元，增长92.73%，主要原因是离休人员医疗费增加。

5.住房保障支出（类）44.42万元，比上年决算数增加43.08万元，增长96.98%，主要原因是工资提高后公积金的缴费基数相应提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

韶关市广播电视大学2016年度财政拨款收入合计1019.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1019.55 万元，比年初预算数增加850.72万元，增长503.89%；主要原因是统计口径不一致；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是本单位财政无此项目资金安排。

（二）2016年度财政拨款支出说明

韶关市广播电视大学2016年度财政拨款支出合计1019.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1019.55万元，比年初预算数增加850.72万元，增长503.89%；主要原因是统计口径不一致；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是本单位财政无此项资金安排。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）58.85万元，主要用于对个人和家庭的补助支出（发放住房维修和物业管理补贴）；教育支出（类）广播电视教育（款）698.51万元，主要用于（1）工资福利支出413.52万元，用于发放在职人员工资；（2）商品和服务支出160.04万元，用于教育及行政开支；（3）对个人和家庭补助支出124.95万元，用于发放抚恤金、住房维修和物业管理补贴等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）145.59万元，主要用于发放离退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）72.18万元，主要用于离休人员医疗费及社保款；住房保障支出（类）住房改革支出（款）44.42万元，主要用于缴纳在职人员公积金单位缴存部分。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市广播电视大学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.77万元，完成预算31万元的41.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.58万元，完成预算16万元的53.63%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算15万元的27.93%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。   

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.84万元，下降6.17 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.82万元，下降8.72%；公务接待费支出决算减少0.02 万元，下降0.48%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制该项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制该项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出8.58 万元，占67.19 %；公务接待费支出4.19 万元，占32.81 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.58 万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数 0辆，主要包括无购置新车；公务用车运行及维护支出8.58万元，2016年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于教务教学及行政办公。

3.公务接待费支出4.19万元，主要用于其他电大来本校进行教学交流及相关单位来本校交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾 0人次，主要包括无；发生国内接待70次，接待人数共701人。主要包括其他电大及相关单位的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额103.23万元，其中：政府采购货物支出103.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作及教务教学招生培训工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 1．绩效管理工作总体情况。2016年本单位财政无安排项目经费。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3．重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，我单位对公开内容中涉及的专业名词进行解释，具体如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。