目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2016年韶关市广播电视大学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是韶关市广播电视大学。主要职能是承担我市成人高等教育，提供现代远程高等专科、本科和中等专业等学历教育以及岗位培训、继续教育、农民实用技术培训等非学历教育。内设机构有办公室（党委办公室）、教学科、培训科、招生办公室、教务科、信息技术科、总务科。

（二）人员构成情况。

我单位共有编制55个，实有在职人员41人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务

提供更加优质的教学服务，为社会输送更多的人才；进一步扩大招生规模，提升办学层次，提高办学效益。

二、收入预算说明

2016年收入预算1126.17万元，比上年预算减少66.02万元，减幅5.54%，主要原因是招生下滑。其中：一般公共预算拨款168.83万元，其他收入（财政专户拨款）957.34万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1126.17万元，比上年预算减少66.02万元，减幅5.54%，主要原因是行政开支下降。其中：一般公共预算拨款安排支出168.83万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出957.34万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算168.83万元，占预算拨款支出的100%，比上年预算增加60.79万元，增幅56.27%，原因是按照政策人员经费拨款增加。其中：工资福利支出73.12万元，商品和服务支出0.68万元，对个人和家庭的补助支出95.03万元。   

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位财政无安排项目经费。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增加0万元，增幅0%，原因是我单位无机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为31万元，与上年预算数相比减少11万元，减幅26.19%，原因是我单位厉行节约，保持三公经费只减不增。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是我单位无因公出国（境）支出项目；公务用车购置及运行维护支出16万元，与上年预算数相比减少8万元，减幅33.33%，原因是我单位厉行节约，保持三公经费只减不增，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费支出15万元，与上年数相比减少3万元，减幅16.67%，原因是我单位厉行节约，保持三公经费只减不增。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增加0万元，增幅0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总额为1414.57万元，分布构成：土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、图书、家具用具装具及动植物。主要实物资产数据其中：土地、房屋及构筑物541.64万元；通用设备130.88万元；专用设备652.52万元；图书75.15万元；家具用具装具及动植物14.38万元。本年度土地、房屋及构筑物增加0万元；通用设备增加15.62万元，增加原因是购买电脑等教学用电子设备；专用设备增加0万元；图书增加15万元，增加原因是购买了图书；家具用具装具及动植物增加14.38万元，增加原因是购买办公家具及教学用家具。截至2015年12月31日止，本单位其有车辆3台，价值74.15万元，其中一般公务用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成提供更加优质的教学服务，为社会输送更多的人才；进一步扩大招生规模，提升办学层次，提高办学效益等1项工作，实施1个项目， 项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入无，支出无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。